Par défaut, la plateforme s'attend à ce que toute facturation saisie dans les colonnes d'actes d'une grille vise un patient individuel. Ainsi, lorsque vous tentez d'y entrer un code de forfait ou de tarif horaire, par exemple, alors que la colonne Patients/Forfaits est vide, un message d'erreur vous avertit que le numéro d'assurance maladie est absent. Pour éviter ce problème, il faut configurer la ligne de sorte que à ce qu'elle accepte le type de facturation voulue.
⚠️ Veuillez noter que la facturation du tarif horaire, de la rémunération mixte et des frais de déplacement dans la grille est limitée aux utilisateurs Premium.
Marche à suivre
Pour choisir un autre de type de facturation que des services rendus à un patient individuel, cliquez sur la case Patients/Forfaits de la ligne concernée puis, dans la barre patient dans le haut de la grille, sur le bouton bleu RM, TH et forfaits.
Choisissez ensuite le type de facturation souhaité :
XXXX01010112 - Forfait : Sert à facturer des forfaits qui ne sont associés à aucun patient, comme les forfaits de garde en disponibilité ou de supervision d'étudiants. Selon votre discipline, il se peut que le menu contienne plusieurs options débutant par ce code. Celles-ci sont toutes équivalentes; la seule distinction entre chacune d'entre elles est le texte qu'elles font apparaître à la colonne Patients/Forfaits.
ZZZZ01010112- Traitement collectif : Sert à facturer des services associés à plusieurs patients à la fois, comme les thérapies de groupe des psychiatres ou les échanges interdisciplinaires du côté des omnipraticiens. Les NAM des patients concernés devront généralement être entrés dans le champ NAMs additionnels ou NAM Famille / Groupe de la section des informations additionnelles.
Rémunération mixte (spécialistes seulement) et tarif horaire : Servent à facturer les codes d'activité propres à ces modes de rémunération. Pour en savoir plus, consultez les articles sur la facturation du tarif horaire et de la rémunération mixte dans la plateforme Web. Notons que les heures de rémunération mixte des omnipraticiens se facturent à l'acte comme des forfaits, donc avec la configuration XXXX01010112.
Déplacement : Sert à réclamer le remboursement des frais associés à un déplacement en voiture personnelle. Après avoir choisi cette option, vous pouvez facturer votre aller et votre retour dans les colonnes d'actes au moyen des raccourcis AHHMM et RHHMM, respectivement, en substituant HHMM par l'heure de départ. On écrira donc A0830 pour un départ à 8 h 30, par exemple. Notez que votre lieu de facturation doit avoir été programmé convenablement. Pour en savoir plus sur la facturation des frais de déplacement, consultez l'article à ce sujet.
Une fois la ligne configurée et sauvegardée, vous pouvez remplacer le contenu de la case Patient/Forfaits par ce que vous souhaitez sans en affecter la programmation.